| 01/06/2016 | 598 | SODA MARINA LTDA | | | | 76.926.190-7 | | SODA MARINA, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESCUELA JUAN BAUTISTA, RECURSO SEP Facturas: 1667, | 01/06/2016 | 06/06/2016 | $ 30.000 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 599 | JEANETTE ALEJANDRA MEZA MENA | | | | 14.522.349-0 | | JEANETTE MEZA, COMPRA DE DESAYUNOS PARA ESCUELA DIEGO PORTALES, RECURSO SEP Facturas: 331, | 01/06/2016 | 20/06/2016 | $ 236.810 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 600 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA MARY GRAHAM, RECURSO SEP Facturas: 9014187, | 01/06/2016 | 08/06/2016 | $ 2.299.199 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 601 | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA | | | | 76.129.281-1 | | COMERCIALIZADORA HARD COMP, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA MELVIN JONES, RECURSO SEP Facturas: 1580, | 01/06/2016 | 13/06/2016 | $ 79.018 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 602 | SERVICOM COMPUTACION LIMITADA | | | | 77.451.560-7 | | SERVICOM COMPUTACION, COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA MELVIN JONES, RECURSO SEP Facturas: 28530, | 01/06/2016 | 07/06/2016 | $ 163.693 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 603 | SERVICOM COMPUTACION LIMITADA | | | | 77.451.560-7 | | SERVICOM COMPUTACION, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA MARY GRAHAM, RECURSO SEP Facturas: 28531, | 01/06/2016 | 07/06/2016 | $ 39.901 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 604 | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA | | | | 76.129.281-1 | | COMERCIALIZADORA HARD COMP, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA MARY GRAHAM, RECURSO SEP Facturas: 1581, | 01/06/2016 | 13/06/2016 | $ 332.617 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 605 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y OFICINA PARA ESCUELA MARY GRAHAM, RECURSO SEP Facturas: | 01/06/2016 | 01/06/2016 | $ 397.361 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 606 | NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO | | | | 05.561.040-1 | | NAYADE MELENDEZ, COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS Y OFICINA PARA ESCUELA MARY GRAHAM, RECURSO SEP Facturas: | 01/06/2016 | 01/06/2016 | $ 269.108 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 607 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ESCUELA MELVIN JONES, RECURSO SEP Facturas: 9016254, | 01/06/2016 | 09/06/2016 | $ 13.570 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 608 | GONZALO GUILLERMO GONZALEZ GORDON | | | | 06.454.425-K | | GONZALO GONZALEZ GORDON, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ESCUELA MELVIN JONES, RECURSO SEP Facturas: 10440, | 01/06/2016 | 09/06/2016 | $ 14.000 | | Enlace | |
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| 01/06/2016 | 611 | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES EIRL | | | | 76.180.451-0 | | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA, COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES (TABLET), ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI, RECURSOS LEY SEP Facturas: 657, | 01/06/2016 | 16/06/2016 | $ 455.913 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 612 | SOCIEDAD PRODUCTORA DE EVENTOS INFANTILES MI MUNDO FELIZ LTDA | | | | 76.195.655-8 | | SOC. PRODUCTORA DE EVENTOS INFANTILES MI MUNDO FELIZ, EVENTO DIA DEL ALUMNO EN ESCUELA MARY GRAHAM, RECURSO SEP Facturas: 174, | 01/06/2016 | 09/06/2016 | $ 446.250 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 613 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS Y OFICINA PARA ESCUELA WINDMILL COLLEGE, RECURSO SEP Facturas: | 01/06/2016 | 01/06/2016 | $ 452.937 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 614 | PROMUEVA LTDA | | | | 76.194.061-9 | | PROMUEVA LTDA., COMPRA DE IMPRESOS ESCOLARES PARA EVALUACIONES DIAGNOSTICAS, DIRECCION DE EDUCACION, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 01/06/2016 | 01/06/2016 | $ 15.764.823 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 615 | MARIA CAMPOS ALFARO | | | | 12.126.451-K | | MARIA CAMPOS ALFARO, COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, RECURSO SEP Facturas: | 01/06/2016 | 01/06/2016 | $ 1.287.580 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 616 | COMERCIAL EXPERTIS SPA | | | | 76.561.904-1 | | COMERCIAL EXPERTIS, COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESCUELA BASICA LATINA , RECURSO LEY SEP Facturas: 79, | 01/06/2016 | 10/06/2016 | $ 52.913 | | Enlace | |
| 01/06/2016 | 617 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ESCUELA WINDMILL COLLEGE, RECURSO SEP Facturas: 9016249, | 01/06/2016 | 09/06/2016 | $ 223.304 | | Enlace | |
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| 01/06/2016 | 620 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA CATALUNYA, RECURSOS SEP Facturas: 9035181, | 01/06/2016 | 22/06/2016 | $ 104.505 | | Enlace | |
| 03/06/2016 | 621 | COMERCIAL EXPERTIS SPA | | | | 76.561.904-1 | | COMERCIAL EXPERTIS, AMPLIACION DE VALOR OC Nº 432 POR COMPRA DE TEXTOS DE ESTUDIO EN ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, RECURSO SEP Facturas: 39, | 03/06/2016 | 12/05/2016 | $ 1 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 622 | SERGIO ISMAEL VERDUGO BUSTAMENTE | | | | 07.167.115-1 | | SERGIO ISMAEL VERDUGO BUSTAMANTE, SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS A ESTADIO ITALO COMPOSTO, ESCUELA WINDMILL COLLEGE, RECURSOS LEY SEP Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 140.000 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 623 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PREOVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERTI, RECURSO LEY SEP Facturas: 9029893, | 07/06/2016 | 20/06/2016 | $ 492.640 | | Enlace | |
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| 07/06/2016 | 625 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL DIDACTICO, ITALO COMPOSTO, PROGRAMA RECURSO PIE Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 366.886 | | Enlace | |
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| 07/06/2016 | 635 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA, ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA DIEGO PORTALES, PROGRAMA PIE Facturas: 7677, | 07/06/2016 | 23/06/2016 | $ 184.426 | | Enlace | |
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| 07/06/2016 | 637 | BUSSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | | | | 78.371.600-3 | | BUSSINESS INFORMATION PROCESSING S.A., COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES, ESCUELA CHARLES DARWIN, RECURSOS LEY SEP Facturas: 109635, | 07/06/2016 | 17/06/2016 | $ 3.928.628 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 638 | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES EIRL | | | | 76.180.451-0 | | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA, COMPRA DE INSUMOS E INSUMOS COMPUTACIONALES, ESCUELA CHARLES DARWIN, RECURSOS LEY SEP Facturas: 663, | 07/06/2016 | 24/06/2016 | $ 408.432 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 639 | IDEAS EDUCATIVAS SPA. | | | | 77.262.930-3 | | IDEAS EDUCATIVAS SPA, MATERIAL DIDACTICO, ITALO COMPOSTO, PROGRAMA RECURSO PIE Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 600.002 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 640 | SERVICOM COMPUTACION LIMITADA | | | | 77.451.560-7 | | SERVICOM COMPUTACION LIMITADA, COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS Y COMPUTACION, ESCUELA CHARLES DARWIN, RECURSOS LEY SEP Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 179.809 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 641 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA EIRL, COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA, LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 218.841 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 642 | EDICIONES SM CHILE S.A. | | | | 96.522.950-7 | | EDICIONES SM CHILE S.A., TEXTOS ESCOLARES, COLEGIO DIEGO PORTALES, PROGRAMA RECURSO PIE Facturas: 47650, | 07/06/2016 | 21/06/2016 | $ 263.437 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 643 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., COMPRA GUILLOTINA, ESCUELA WINDMILL COLLEGE, RECURSOS PIE Facturas: 9030556, | 07/06/2016 | 20/06/2016 | $ 34.951 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 644 | JUAN LUIS BENAVENTE KUNZ | | | | 03.565.983-8 | | JUAN LUIS BENAVENTE KUNZ, COMPRA DE TEXTOS CALIGRAFIA, COLEGIO MANUEL MONTT, RECURSOS LEY SEP Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 819.500 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 645 | ELISA DE FATIMA LLARLLUS | | | | 09.998.445-7 | | ELISA DE FATIMA LLARLLUS, COMPRA DE TRAJES TIPICOS, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI, RECURSOS LEY SEP Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 220.155 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 646 | PRODELAB LIMITADA | | | | 76.061.910-8 | | PRODELAB LIMITADA, COMPRA DE ARTICULOS LABORATORIO, LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 1.756.389 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 647 | FELIPE GARAY VALDERRAMA | | | | 13.922.639-9 | | FELIPE GARAY VALDERRAMA (ARTIMED), COMPRA DE ARTICULOS LABORATORIO, LICEO BICENTENARIO DE MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP Facturas: 186, | 07/06/2016 | 23/06/2016 | $ 336.556 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 648 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A. | | | | 92.999.000-5 | | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A., COMPRA DE ARTICULOS DE LABORATORIO, LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 314.946 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 649 | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA | | | | 76.129.281-1 | | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI, RECURSOS LEY SEP Facturas: 1603, | 07/06/2016 | 21/06/2016 | $ 421.189 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 650 | SABINO ORTIZ DIAZ | | | | 06.502.995-2 | | SABINO ORTIZ DIAZ, COMPRA DE MUEBLES ESCRITORIO Y ESTANTE, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI, RECURSOS LEY SEP Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 230.000 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 651 | INSTRUMENTOS MUSICALES ANA MARIA FIGUEROA SEPULVEDA EIRL | | | | 76.165.792-5 | | INSTRUMENTOS MUSICALES ANA MARIA FIGUEROA SEPULVEDA EIRL, COMPRA DE ARTICULOS MUSICALES, LICEO BICENTENARIMARY GRAHAM, LEY RECURSOS SEP Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 562.980 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 652 | MALCOLM LUPAYANTE GONZALEZ | | | | 76.499.710-7 | | MALCOLM LUPAYANTE GONZALEZ, COMPRA DE ARTICULOS MUSICALES, LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 07/06/2016 | 07/06/2016 | $ 32.500 | | Enlace | |
| 07/06/2016 | 654 | ANSALDI Y CIA LTDA | | | | 81.229.500-4 | | ANSALDI Y CIA LTDA., COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS TAEKWONDO, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, RECURSOS LEY SEP. Facturas: 1997, | 07/06/2016 | 25/06/2016 | $ 335.790 | | Enlace | |
| 08/06/2016 | 655 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI, RECURSO PIE Facturas: 9039180, 9051091, | 08/06/2016 | 01/07/2016 | $ 604.362 | | Enlace | |
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| 08/06/2016 | 657 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO, ESCUELA CATALUNYA, RECURSOS SEP Facturas: 9030558, | 08/06/2016 | 20/06/2016 | $ 93.927 | | Enlace | |
| 09/06/2016 | 658 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESCUELA WINDMILL COLLEGE, RECURSOS SUBVENCION NORMAL. Facturas: 822, | 09/06/2016 | 20/06/2016 | $ 22.222 | | Enlace | |
| 09/06/2016 | 659 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESCUELA CHARLES DARWIN, RECURSOS SUBVENCION NORMAL Facturas: 823, | 09/06/2016 | 20/06/2016 | $ 33.333 | | Enlace | |
| 09/06/2016 | 660 | EVANGELINA ROSA PULGAR CANTO | | | | 06.134.588-4 | | EVANGELINA ROSA PULGAR CANTO, COMPRA DE DELANTALES DE PARVULOS CON BORDADO INSTITUCIONAL, ESCUELA CATALUNYA, RECURSOS SEP Facturas: 77, | 09/06/2016 | 21/06/2016 | $ 232.050 | | Enlace | |
| 09/06/2016 | 661 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIALES EDUCATIVOS, ESCUELA EL PATAGUAL, RECURSOS SUBVENCION NORMAL. Facturas: 824, | 09/06/2016 | 20/06/2016 | $ 11.111 | | Enlace | |
| 09/06/2016 | 662 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO DE TRASLADO MATERIAL, COLEGIO MANUEL MONTT, RECURSOS SUBVENCION NORMAL Facturas: 825, | 09/06/2016 | 20/06/2016 | $ 44.444 | | Enlace | |
| 09/06/2016 | 663 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO DE TRASLADO MATERIAL EDUCATIVO, LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSOS SUBVENCION NORMAL. Facturas: 826, | 09/06/2016 | 20/06/2016 | $ 66.667 | | Enlace | |
| 09/06/2016 | 664 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA EIRL, COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO, ESCUELA DIEGO PORTALES, RECURSO PIE. Facturas: | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 230.539 | | Enlace | |
| 09/06/2016 | 665 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO PROYECTOS ADMINISTRACION CENTRAL, MES DE MAYO, RECURSOS SUBVENCION NORMAL. Facturas: 393, | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 108.710 | | Enlace | |
| 09/06/2016 | 666 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE ACEITE Y LIQUIDO REFRIGERANTE, ADMINISTRACION CENTRAL, RECURSOS SUBVENCION CENTRAL. Facturas: 388, | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 56.000 | | Enlace | |
| 09/06/2016 | 667 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUSES CORPORATIVOS PARA ACERCAMIENTO ESCOLAR, DIRECCION DE EDUCACION, RECURSOS SUBVENCION NORMAL. Facturas: 394, | 09/06/2016 | 09/06/2016 | $ 519.858 | | Enlace | |
| 10/06/2016 | 668 | ROBERTO ANTONIO QUIROGA MOREIRA | | | | 04.896.781-7 | | ROBERTO ANTONIO QUIROGA MOREIRA, SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA EVENTO EDUCATIVO, LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP Facturas: 1405, | 10/06/2016 | 29/06/2016 | $ 209.000 | | Enlace | |
| 10/06/2016 | 669 | TRANSPORTES DON HUGO LIMITADA | | | | 76.051.457-8 | | TRANSPORTES DON HUGO LIMITADA, SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS A ENCUENTRO DE CHEERLEADERS, Facturas: 197, | 10/06/2016 | 21/06/2016 | $ 95.000 | | Enlace | |
| 13/06/2016 | 670 | ESPEX INGENIERIA LTDA | | | | 77.683.370-3 | | ESPEX INGENIERIA LTDA., COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ESCUELA CATALUNYA, RECURSOS PIE Facturas: 1866, | 13/06/2016 | 22/06/2016 | $ 148.750 | | Enlace | |
| 13/06/2016 | 672 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | | COMPUTACION INTEGRAL S.A., COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA, ESCUELA CATALUNYA, RECURSOS PIE Facturas: | 13/06/2016 | 13/06/2016 | $ 111.717 | | Enlace | |
| 14/06/2016 | 673 | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA | | | | 76.129.281-1 | | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA., COMPRA DE PARLANTES PHILIPS, LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP Facturas: | 14/06/2016 | 14/06/2016 | $ 180.880 | | Enlace | |
| 14/06/2016 | 674 | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES EIRL | | | | 76.180.451-0 | | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA, COMPRA DE PARLANTESSONY INALAMBRICOS, LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP Facturas: 662, | 14/06/2016 | 24/06/2016 | $ 187.573 | | Enlace | |
| 14/06/2016 | 675 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESCUELA DIEGO PORTALES, RECURSOS SUBVENCION NORMAL. Facturas: 838, | 14/06/2016 | 29/06/2016 | $ 55.556 | | Enlace | |
| 14/06/2016 | 676 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESCUELA CATALUNYA, RECURSOS SUBVENCION NORMAL Facturas: 837, | 14/06/2016 | 29/06/2016 | $ 44.444 | | Enlace | |
| 14/06/2016 | 677 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, RECURSOS SUBVENCION NORMAL Facturas: 835, | 14/06/2016 | 29/06/2016 | $ 44.444 | | Enlace | |
| 14/06/2016 | 678 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESCUELA BASICA LATINA, RECURSOS SUBVENCION NORMAL Facturas: 834, | 14/06/2016 | 29/06/2016 | $ 33.333 | | Enlace | |
| 14/06/2016 | 679 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESCUELA ITALO COMPOSTO, RECURSOS SUBVENCION NORMAL Facturas: 833, | 14/06/2016 | 29/06/2016 | $ 11.111 | | Enlace | |
| 14/06/2016 | 680 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESCUELA MELVIN JONES, RECURSOS SUBVENCION NORMAL Facturas: 832, | 14/06/2016 | 29/06/2016 | $ 22.222 | | Enlace | |
| 15/06/2016 | 681 | TRANSPORTES DON HUGO LIMITADA | | | | 76.051.457-8 | | TRANSPORTES DON HUGO LTDA, TRASLADO DE ALUMNOS EN SALIDA EDUCATIVA, ESCUELA DIEGO PORTALES, RECURSO LEY SEP Facturas: 203, | 15/06/2016 | 29/06/2016 | $ 70.000 | | Enlace | |
| 15/06/2016 | 682 | INSTRUMENTOS MUSICALES ANA MARIA FIGUEROA SEPULVEDA EIRL | | | | 76.165.792-5 | | INSTRUMENTOS MUSICALES ANA MARIA FIGUEROA SEPULVEDA EIRL, COMPRA DE EQUIPOS DE MUSICA, LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 15/06/2016 | 15/06/2016 | $ 834.800 | | Enlace | |
| 15/06/2016 | 683 | LUIS ELTIT E HIJOS LTDA. | | | | 81.634.800-5 | | LUIS ELTIT E HIJOS LTDA, COMPRA DE UNIFORME SITEVA, DIRECCION DE EDUCACION, PROGRAMA SUBVENCION NORMAL Facturas: | 15/06/2016 | 15/06/2016 | $ 9.734.356 | | Enlace | |
| 16/06/2016 | 684 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA EIRL., COMPRA DE ARTICULOS DE DIFUSION PUBLICIDAD, HABILIDADES PARA LA VIDA, PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA. Facturas: | 16/06/2016 | 16/06/2016 | $ 1.082.900 | | Enlace | |
| 16/06/2016 | 685 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORA SUSANA TERRAN PADILLA EIRL, COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFUSION DE PUBLICIDAD, HABILIDADES PARA LA VIDA, PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. Facturas: | 16/06/2016 | 16/06/2016 | $ 1.949.220 | | Enlace | |
| 16/06/2016 | 686 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., AMPLITUD DE VALOR DE 2 PESOS EN COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA WINDMILL COLLEGE, RECURSOS LEY SEP. Facturas: 9008374, | 16/06/2016 | 03/06/2016 | $ 2 | | Enlace | |
| 16/06/2016 | 687 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA EIRL., COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI, RECURSOS PIE Facturas: | 16/06/2016 | 16/06/2016 | $ 60.024 | | Enlace | |
| 16/06/2016 | 688 | INSTRUMENTOS MUSICALES ANA MARIA FIGUEROA SEPULVEDA EIRL | | | | 76.165.792-5 | | INSTRUMENTOS MUSICALES ANA MARIA FIGUEROA SEPULVEDA EIRL., COMPRA DE ARTICULOS DE MUSICA PARA COLEGIO MANUEL MONTT, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 16/06/2016 | 16/06/2016 | $ 403.200 | | Enlace | |
| 16/06/2016 | 689 | MALCOLM LUPAYANTE GONZALEZ | | | | 76.499.710-7 | | MALCOM LUPAYANTE GONZALEZ, COMPRA DE ARTICULOS DE MUSICA PARA COLEGIO MANUEL MONTT, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 16/06/2016 | 16/06/2016 | $ 517.100 | | Enlace | |
| 16/06/2016 | 690 | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA E.I.R.L. | | | | 76.602.236-7 | | COMERCIALIZADORA SUSANA TERAN PADILLA EIRL, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA CHARLES DARWIN, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 16/06/2016 | 16/06/2016 | $ 44.625 | | Enlace | |
| 16/06/2016 | 691 | ROBERTO ANTONIO QUIROGA MOREIRA | | | | 04.896.781-7 | | ROBERTO ANTONIO QUIROGA MOREIRA, SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS A TALLER EN BUS, ESCUELA BASICA LATINA, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 16/06/2016 | 16/06/2016 | $ 38.000 | | Enlace | |
| 20/06/2016 | 692 | MANUEL BARRERA SILVA | | | | 08.026.033-4 | | MANUEL BARRERA SILVA, COMPRA DE MEDALLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS, COLEGIO MANUEL MONTT, RECURSOS LEY SEP. Facturas: 1183, | 20/06/2016 | 29/06/2016 | $ 124.800 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 693 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA., COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA WINDMILL COLLEGE, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 42.769 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 694 | BUSSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | | | | 78.371.600-3 | | BUSSINESS INFORMATION PROCESSING SA., COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, ESCUELA CATALUNYA, RECURSOS PIE. Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 329.991 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 695 | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. | | | | 87.019.000-K | | CTO.REG.DE COMP.E INF. DE CONCEPCION S.A, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO MARY GRAHAM, RECURSO LEY SEP Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 770.320 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 696 | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. | | | | 87.019.000-K | | CENT.REG.DE COMP.E INF.DE CONCEPCIÓN S.A,COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO MARY GRAHAM, RECURSO LEY SEP Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 227.112 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 697 | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. | | | | 87.019.000-K | | CTO.REG.DE COMP.E INF.DE CONCEPCION S.A, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, LICIO MARY GRAHAM, RECURSO LEY SEP Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 208.608 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 698 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA., COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y DE OFICINA, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 209.679 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 699 | CENTRO CULTURAL PACK | | | | 65.057.099-5 | | CENTRO CULTURAL PACK, REALIZACION DE OBRAS DE TEATRO, COLEGIO MANUEL MONTT, RECURSO LEY SEP Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 500.000 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 700 | TRANSPORTES DON HUGO LIMITADA | | | | 76.051.457-8 | | TRANSPORTES DON HUGO LTDA., SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS A LOS ANDES, ESCUELA CATALUNYA, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 230.000 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 701 | GONZALO GUILLERMO GONZALEZ GORDON | | | | 06.454.425-K | | GONZALO GONZALEZ GORDON, COMPRA DE TIMBRES, ADMINISTRACION CENTRAL, RECURSO SUBVENCION NORMAL Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 45.000 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 702 | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. | | | | 87.019.000-K | | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A., COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 6.932 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 703 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOC.COM.DISTRIB.GLOBAL LTDA, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, LICEO MARY GRAHAM, RECURSO LEY SEP Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 339.400 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 704 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS Y ARTICULOS DE OFICINA, LICEO MARY GRAHAM, RECURSO LEY SEP Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 247.415 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 705 | NICOLAS JIMENEZ PONCE | | | | 17.676.814-2 | | NICOLAS JIMENEZ PONCE, COMPRA DE DESAYUNOS SALUDABLES PARA ALUMNOS EN PREMIACION, COLEGIO MANUEL MONTT, RECURSOS LEY SEP.- Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 236.810 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 706 | COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA | | | | 76.129.281-1 | | COMERCIALIZADORA HARD COMP. LTDA., COMPRA DE PROYECTORES POWERLITE, ESCUELA CHARLES DARWIN, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 21/06/2016 | 21/06/2016 | $ 2.723.567 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 707 | ROBERTO ANTONIO QUIROGA MOREIRA | | | | 04.896.781-7 | | ROBERTO QUIROGA MOREIRA, SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS A EVENTO DEPORTIVO, ESCUELA BASICA LATINA, RECURSOS SEP. Facturas: 1406, | 21/06/2016 | 29/06/2016 | $ 38.000 | | Enlace | |
| 21/06/2016 | 708 | SODA MARINA LTDA | | | | 76.926.190-7 | | SODA MARINA LTDA., COMPRA DE AGUA PURIFICADA, ESCUELA BASICA LATINA, RECURSOS SEP Facturas: 1855, | 21/06/2016 | 28/06/2016 | $ 18.000 | | Enlace | |
| 22/06/2016 | 709 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA CATALUNYA, RECURSO LEY SEP Facturas: 7925, | 22/06/2016 | 30/06/2016 | $ 181.294 | | Enlace | |
| 22/06/2016 | 710 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA, COMPRA DE COMBUSTIBLE, ESCUELA NUEVO AMANECER, PROGRAMA SUBVENCION NORMAL Facturas: 446, | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 87.321 | | Enlace | |
| 22/06/2016 | 711 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA, COMPRA DE COMBUSTIBLE, ADMINISTRACION CENTRAL, PROGRAMA SUBVENCION NORMAL Facturas: 448, | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 147.725 | | Enlace | |
| 22/06/2016 | 712 | JEANETTE ALEJANDRA MEZA MENA | | | | 14.522.349-0 | | JEANETTE MESA MENA, BREAK EJECUTIVO, DIRECCION DE EDUCACION, ESC 398-399-401-402-403-404-406-408-409-410-412-413 Y LIC.400-438, RECURSO SUBVENCION NORMAL Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 95.855 | | Enlace | |
| 22/06/2016 | 713 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA, COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, LICEO TECNOLOGICO, RECURSOS SEP Facturas: 7717, 7718, | 22/06/2016 | 23/06/2016 | $ 1.435.523 | | Enlace | |
| 22/06/2016 | 714 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | | | | 96.689.970-0 | | COMPUTACION INTEGRAL S.A, COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, ESCUELA BASICA LATINA, RECURSO LEY SEP Facturas: | 22/06/2016 | 22/06/2016 | $ 1.046.817 | | Enlace | |
| 23/06/2016 | 715 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA | | | | 83.732.700-8 | | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LMTDA. COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESCUELA CATALUNYA , PROGRAMA LEY SEP. Facturas: | 23/06/2016 | 23/06/2016 | $ 1.125.404 | | Enlace | |
| 23/06/2016 | 716 | IDEAS EDUCATIVAS SPA. | | | | 77.262.930-3 | | IDEAS EDUCATIVAS SPA. COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA MELVIN JONES , PROGRAMA LEY SEP. Facturas: 3022, | 23/06/2016 | 30/06/2016 | $ 397.017 | | Enlace | |
| 24/06/2016 | 717 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE EDUCACION, SUBV. NORMAL Facturas: 443, | 24/06/2016 | 24/06/2016 | $ 680.498 | | Enlace | |
| 24/06/2016 | 718 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | AMPLIACION DE VALOR OC Nº 620, POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA CATALUNYA, RECURSO SEP Facturas: 9035181, | 24/06/2016 | 22/06/2016 | $ 1 | | Enlace | |
| 28/06/2016 | 719 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., AMPLIACION DE VALOR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y DE OFICINA, COLEGIO ITALO COMPOSTO, RECURSOS PIE. Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 1 | | Enlace | |
| 28/06/2016 | 720 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA, AMPLIACION DE VALOR EN FACTURA COMPRA INSUMOS LIBRERIA, COLEGIO MANUEL MONTT, RECURSOS SEP. Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 3 | | Enlace | |
| 28/06/2016 | 721 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y DE OFICINA, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, RECURSOS PIE. Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 238.905 | | Enlace | |
| 28/06/2016 | 722 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA CATALUNYA, RECURSOS PIE. Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 185.972 | | Enlace | |
| 28/06/2016 | 723 | TRANSPORTES DON HUGO LIMITADA | | | | 76.051.457-8 | | TRANSPORTES DON HUGO LTDA, TRASLADO DE ALUMNOS, COLEGIO MANUEL MONTT, RECURSO LEY SEP Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 47.250 | | Enlace | |
| 28/06/2016 | 724 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA., COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA CATALUNYA, RECURSOS PIE. Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 70.151 | | Enlace | |
| 28/06/2016 | 725 | INDEPENDENCIA, INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. | | | | 96.422.000-K | | INDEPENDENCIA, INVERSIONES Y SERVICIOS S.A., SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A PLANETARIO, ESCUELA DIEGO PORTALES, RECURSOS SEP. Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 280.000 | | Enlace | |
| 28/06/2016 | 726 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA BASICA LATINA, LEY RECURSOS SEP. Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 884.406 | | Enlace | |
| 28/06/2016 | 727 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA BASICA LATINA, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 28/06/2016 | 28/06/2016 | $ 17.672 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 728 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS COLEGIO PATAGUAL, RECURSOS SUBVENCION NORMAL. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 48.637 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 729 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO TRASLADO DE MATERIAL, SOLICITADO POR ADMINISTRACION CENTRAL, RECURSOS SUBVENCION NORMAL. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 155.556 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 730 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES, SOLICITADO POR ADMINISTRACION CENTRAL, RECURSOS SUBVENCION NORMAL. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 177.778 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 731 | JEANETTE ALEJANDRA MEZA MENA | | | | 14.522.349-0 | | JEANETTE ALEJANDRA MEZA MENA, SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ORQUESTA MARGA MARGA, RECURSOS ORQUESTA MARGA MARGA. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 96.390 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 732 | TRANSPORTES DON HUGO LIMITADA | | | | 76.051.457-8 | | TRANSPORTES DON HUGO LIMITADA, SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE LA MEMORIA, ESCUELA WINDMILL COLLEGE, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 95.000 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 733 | TRANSPORTES DON HUGO LIMITADA | | | | 76.051.457-8 | | TRANSPORTES DON HUGO LMTDA. TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA CATALUNYA, RECURSO LEY SEP. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 42.000 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 734 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA BASICA LATINA,RECURSO LEY SEP. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 120.796 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 735 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOC. COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA. COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA BASICA LATINA, RECURSO LEY SEP. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 124.177 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 736 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., SERVICIO DE ENGRASE PARA BUSES CORPORATIVOS DE ACERCAMIENTO ESCOLAR, DIRECCION DE EDUCACION, RECURSOS SUBVENCION NORMAL. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 23.200 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 737 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUSES CORPORATIVOS DE ACERCAMIENTO ESCOLAR, DIRECCION DE EDUCACION, SUBVENCION NORMAL. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 534.018 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 738 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO ALUMNOS COLEGIO NUEVO AMANECER, RECURSOS SUBVENCION NORMAL Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 65.400 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 739 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EDUACION ADMINISTRACION CENTRAL, RECURSOS SUBVENCION NORMAL Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 157.929 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 740 | SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA | | | | 77.776.240-0 | | SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO TECNOLOGICO, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 270.368 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 741 | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES EIRL | | | | 76.180.451-0 | | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 142.514 | | Enlace | |
| 29/06/2016 | 742 | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES EIRL | | | | 76.180.451-0 | | FRANCISCO MUÑOZ FIGUEROA OBRAS DE INGENIERIA, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 29/06/2016 | 29/06/2016 | $ 37.485 | | Enlace | |
| 30/06/2016 | 744 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA., COMPRA DE TARJETAS DE CONTROL DE ASISTENCIA, ESCUELA BASICA LATINA, RECURSOS SUBVENCION NORMAL.- Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 30.940 | | Enlace | |
| 30/06/2016 | 745 | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUICION GLOBAL LTDA | | | | 76.100.732-7 | | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA., COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, ESCUELA DIEGO BARROS ARANA, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 15.636 | | Enlace | |
| 30/06/2016 | 746 | ANSALDI Y CIA LTDA | | | | 81.229.500-4 | | ANSALDI Y CIA. LTDA., COMPRA DE TRAJES Y ROPA DEPORTIVA, DIEGO BARROS ARANA, RECURSOS LEY SEP. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 161.950 | | Enlace | |
| 30/06/2016 | 747 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | | 96.556.940-5 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA., COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, ORQUESTA MARGA MARGA, RECURSOS ORQUESTA DE MARGA MARGA Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 73.595 | | Enlace | |
| 30/06/2016 | 748 | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA. | | | | 76.101.952-K | | SOC. COMERCIAL FULMED LTDA., COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, ORQUESTA DE MARGA MARGA, PROGRAMA ORQUESTA MARGA MARGA. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 14.946 | | Enlace | |
| 30/06/2016 | 749 | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS | | | | 13.987.888-4 | | ANIBAL AUGUSTO SCOPINICH CISTERNAS, SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES (INSTRUMENTOS), DIRECCION DE EDUCACION, RECURSOS ESCUELA ARTISTICA. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 66.667 | | Enlace | |
| 30/06/2016 | 750 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUSES CON RECORRIDO ESCUELA NUEVO AMANECER, SUBVENCION NORMAL. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 51.083 | | Enlace | |
| 30/06/2016 | 751 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CORPORATIVOS DE ACERCAMIENTO ESCOLAR, DIRECCION DE EDUCACION, RECURSOS SUBVENCION NORMAL Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 398.332 | | Enlace | |
| 30/06/2016 | 752 | COMERCIAL PARADA Y CIA. LTDA. | | | | 83.970.000-8 | | COMERCIAL PARADA Y CIA LTDA., COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR ADMINISTRACION CENTRAL EDUCACION PARA SUS VEHICULOS, RECURSOS SUBVENCION NORMAL. Facturas: | 30/06/2016 | 30/06/2016 | $ 77.559 | | Enlace | |
